湖滨区十三届人大
六次会议文件(14）
湖滨区2024年预算执行情况与
2025年财政预算（草案）的报告（书面）
——2025年2月28日在三门峡市湖滨区第十三届人民代表大会
第六次会议上
三门峡市湖滨区财政局局长 赵 浩
各位代表：
受区政府委托，现向大会报告2024年预算执行情况与2025年财政预算草案，请各位代表审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2024年预算执行情况
2024年，面对现金压力、收支矛盾、债务风险等前所未有的困难和挑战，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，区政府团结带领全区人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，加力提效实施积极的财政政策，深入落实一揽子增量政策，统筹做好稳增长、促发展、惠民生、防风险等各项工作，培育财源促发展，集中财力办大事，有力支持全区经济社会平稳发展，全年财政预算执行情况总体平稳。
（一）2024年预算收支情况
1.一般公共预算
（1）全区收支情况。经区十三届人大五次会议批准的2024年一般公共预算收入年初预算107500万元，实际完成112903万元，为年初预算的105%，较上年（下同）增长11.3%。年初支出预算合计146790万元，执行中考虑上年结余、上级补助增加、发行地方政府债券、动用预算稳定调节基金等影响，支出预算调整至168015万元，实际完成161339万元，为调整预算的96%，增长14.6%。
（2）区本级收支情况。经区十三届人大五次会议批准的2024年区本级一般公共预算收入年初预算68500万元，实际完成71021万元，为年初预算的103.7%，下降0.4%。支出预算合计119897万元，执行中考虑上年结余、上级补助增加、发行地方政府债券、动用预算稳定调节基金等影响，支出预算调整至128217万元，实际完成121541万元，为调整预算的95%，增长9.2%。
2.政府性基金预算
经区十三届人大常委会第二十次会议批准的2024年政府性基金预算收入调整为49473万元，执行中考虑上年结余、上级补助增加、专项债券转贷等影响，实际完成146480万元，为预算的296.1%，增长14.2%。支出预算57927万元，执行中考虑上年结余、上级补助增加、专项债券转贷等影响，支出预算调整至115174万元。实际完成80627万元，为调整预算的70%，增长4.4%。
3.国有资本经营预算
经区十三届人大五次会议批准的2024年国有资本经营收入预算316万元，其中：本级收入20000万元，上年结余316万元，上级补助收入316万元，实际完成20632万元。支出预算682万元，当年未形成支出，调出366万元，年终结余20266万元。
4.社会保险基金预算
经区十三届人大五次会议批准的2024年社会保险基金收入预算15880万元，实际完成15351万元，为预算的96.7%。支出预算14246万元，实际完成14854万元，为预算的104.3%。年度超收497万元，年末滚存结余6604万元。
（二）2024年政府债务情况
省财政厅核定我区2024年政府债务限额346449万元，其中：一般债务限额14138万元，专项债务限额332311万元。
截至2024年底，全区政府债务余额合计345103万元，其中：一般债务14103万元，专项债务331000万元，债务期限包括5年期、10年期、15年期、20年期、30年期。全区政府债务余额不超过财政厅规定的限额。
2024年，全区共发行政府债券110870万元，其中：一般债券3500万元（用于排水防涝类项目2000万元，用于山洪沟防治治理项目1500万元）；专项债券103800万元（用于项目建设32800万元，用于补充政府性基金财力7800万元，用于置换存量隐性债务52000万元，再融资债券11200万元）；世界银行贷款首批预付资金3570万元。
2024年，全区政府债务还本付息20215万元（还本12505万元，付息7710万元）。
上述财政收支和政府债务数据为快报数，在完成决算审查汇总及办理上下级财政年终结算后还会有所变动，决算结果届时报区人大常委会审批。
（三）落实区人大决议和主要财政工作情况
2024年，区财政全面贯彻区委区政府决策部署，聚焦区委“123”目标思路，坚持“六个不动摇”，为全区经济社会发展提供了坚实财力支撑。
1.聚焦深挖财源建设，夯实发展动能。财源建设不断增强。全面落实组合式税费支持政策及稳经济各项政策，减轻企业负担，精准制定符合本地产业发展导向的产业扶持政策，吸引优质企业入驻，培育稳固税源。财政收入提质增效。加大税收征管力度，强化对重点企业跟踪分析，依法加强税收征管，不断提高收入质量。2024年全区一般公共预算收入完成11.3亿元，较上年同期增长11.3%，位居全市第二位。争取资金实现突破。密切关注中央和省级政策动态，准确把握时间节点，重点围绕稳住经济大盘、促进乡村振兴、基础设施建设等重大政策实施，积极向上争取各类资金22亿元，有力支持了全区经济社会发展。
2.聚焦积极财政政策，稳定经济大盘。支持科技创新赋动能。全区科技支出6985万元，同比增长20.1%，占一般公共预算支出比重4%，大力支持科技创新能力建设。落实若干支持科技创新发展财政政策，下达“三大改造”等奖补资金2631万元，支持实施企业智能化、绿色化和高端化改造，助力产业加速转型。抢抓重大战略扩投资。抢抓国家重大战略政策“窗口期”，全年发行用于项目建设的新增专项债券32800万元，争取中央预算内投资、增发国债、超长期特别国债等73511万元，有力支持了老旧小区改造、城市排水防涝设施提升、5g+智慧医疗等重大项目建设，为稳增长、扩投资、补短板提供有力支撑。强化政策引领促消费。统筹用好相关专项资金和补贴政策，围绕汽车、餐饮、住宿、商超、家电等领域开展促消费活动，保障汽车置换更新、家电以旧换新等工作顺利推行，累计支付各项补贴2555万元，有效提振市场消费信心。
3.聚焦保障改善民生，增进人民福祉。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持民生优先，持续加大民生投入力度，民生支出占一般公共预算支出比重稳定在75%以上。推进教育强区建设。全年安排教育经费3.2亿元，确保“两个只增不减”目标完成，全面落实学前教育发展，义务教育保障机制及改善高中办学条件，推进中等职业教育生均拨款改革，全力支持各学段教育发展，推动教育事业稳步前行。全年发放各类教育资助金367万元，惠及学生6282人次，实现全学段、全覆盖资助，不让一个学生因家庭经济困难而失学。提升社会保障质效。针对特困人员、低保户、残疾人、高龄等特殊群体，设立专项救助资金，累计发放3272万元，惠及19.7万人次，为特殊群体撑起温暖“保护伞”。实施就业优先政策。加强资金政策协同保障，提高支出精准度，累计安排各类就业资金800万元，实现全区城镇新增就业7425人，农村劳动力转移就业550人，稳住了就业基本盘。助力乡村振兴成效。全年共投入资金4882万元，扶持优势特色产业项目30个，拓宽农民致富增收渠道。落实“一卡通”资金发放。扎实推进惠民惠农“一卡通”工作落地落细，发放资金9095万元，惠及群众27.4万人次。
4.聚焦防范风险化解，维护财政安全。强化底线思维和风险意识，将财政安全和可持续发展放在更加突出位置，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。兜牢民生“三保”底线。建立“三保”监测分析体系，全力以赴优先保证“三保”支出，全年落实各类“三保”预算支出5.9亿元，确保各类民生保障资金及时足额拨付，确保全区干部职工工资足额发放，确保机关和民生事务正常运转，全区“三保”保障总体良好。化解地方债务风险。制定地方债务风险防范化解“1+6”工作方案，进一步深入细化各项实施举措，确保方案落地见效，用足用好中央一揽子化债政策，争取补充政府性基金财力债券7800万元，置换债券52000万元，全部用于存量债务化解，有效缓解了目前我区偿债压力。建立防范化解隐性债务风险长效机制，健全全口径地方债务监测工作机制，坚决遏制新增债务风险。扎实财政监督管理。依托预算管理一体化平台，构建起全方位资金监控体系，制定26条动态监控规则，及时捕捉支付过程中异常信息，确保资金流向全程透明、合规、可控。开展全区财务管理专项整治活动和会计信息质量检查，进一步严肃财经纪律。深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，聚焦“三资”管理、教育、养老社保领域3个“小切口”，启动专项治理行动，切实解决了一批群众反映强烈的热点难点问题。
5.聚焦深化财政改革，提升管理效能。深化零基预算改革。改革预算管理模式，打破原有支出项目固化格局，废除原有基数类专项支出71项，整合原设支出项目16项，按照“项目必要、支出合理、效益优先”的原则，全力压减非重点、非刚性支出，将有限的财政资金用在“刀刃”上，全年累计优化压缩一般性支出1.3亿元。推动财政评审改革。进一步严格财政投资项目评审流程，改革评审机构选取方式，提升效能的同时节省财政开支。2024年累计评审项目107个，综合审减率10.2%，审减资金1.2亿元，评审的时限、要件、环节、费用同比压减50%以上。深化国资监管改革。推动国资监管制度落细落实，完善投融资计划及完成情况报告制度，开展国有企业招聘用工、项目欠薪、安全生产、清廉国企等一系列专项行动，进一步理顺管理流程、夯实管理基础，提高国资管理水平。
各位代表，过去的一年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的指导和监督下，财政工作运行基本平稳，但我们也清醒地看到当前财政运行中还存在一些突出问题:一是新增税源较少，财政持续增收的基础薄弱;二是有限的财力与快速增长的刚性支出需求平衡难度加大;三是财政国库资金紧张，库款保障水平持续低于合理区间，运行风险不断加剧;四是债务存量规模大、风险等级高，还本付息压力巨大。针对以上问题，我们一定高度重视，并在今后的工作中采取有效措施，认真加以解决。
二、2025年预算草案情况
2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是为实现“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。我们将持续推进积极的财政政策，强化财政管理，深化财政改革，努力实现财政收入量的合理增长和质的稳步提升。
根据区委十四届九次全体会议暨区委经济工作会议精神，2025年政府预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，认真落实省、市经济工作会议部署，持续落实区第十四次党代会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦省委“四高四争先”部署要求，围绕现代化三门峡建设“13561”工作布局、“新河文山农”五篇文章，坚持“123”目标思路，实施更加积极的财政政策，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加强财政资源和预算统筹，加大财政支出强度，加强重点领域保障，优化财政支出结构，提高资金使用效益，持续深化零基预算改革，兜牢基层“三保”底线，狠抓地方政府债务管理，落实深化财税体制改革部署，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，推动高质量完成“十四五”规划目标任务、为实现“十五五”良好开局打牢基础，为加快建设现代化湖滨提供坚实的财力保障。
依据上述指导思想，我们对2025年预算草案建议如下：
1.一般公共预算
收入安排。2025年全区一般公共预算收入120200万元，增长6.5%，其中：税收收入101500万元，非税收入18700万元。区本级收入78700万元,增长10.8%。
支出安排。2025年全区一般公共预算支出204254万元，增长26.6%，其中：区本级一般公共预算支出159344万元，增长11.9%。
2.政府性基金预算
收入安排。全区政府性基金预算收入50087万元，其中：本级收入1287万元，上级补助收入48800万元。
支出安排。全区政府性基金预算支出58040万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出19000万元，专项债券还本付息支出9240万元，专项债券提前批安排支出29800万元。
3.国有资本经营预算
全区国有资本经营预算收入20582万元，主要为上年结余及当年转移支付收入，全年计划安排支出582万元，用于国有企业退休人员社会化管理。
4.社会保险基金预算
全区社保基金收入预算17228万元，支出预算15830万元，当年收支结余1398万元，累计结余8002万元。
三、加强和改进预算管理的主要措施
（一）强化预算管理，持续稳住经济大盘。
一是优化结构加强财源建设。全力以赴聚财增收，不断做大收入蛋糕，巩固和增强稳中向好的基础。坚持把财源培育作为财政可持续发展的重中之重，持续深化政府主导、财政牵头、税务主抓、部门配合协同的财税收入调度机制，全力拓宽增收路径。协调建立区级土地基金收入动态结算体系，确保新出让土地基金收入及时足额结算。同时，完善东部片区城市基础设施建设配套费征管机制，增加政府性基金收入渠道。二是积极盘活存量资源。持续推进国有“三资”清查处置，着力挖潜增收，聚焦盘活城区内资产处置，形成可用财力服务稳增长、保民生、防风险。三是全力争取资金支持。抢抓国家一揽子政策机遇,做好承接转化,用好用足政策红利。全力以赴争取更大份额的超长期特别国债、专项债、中央预算内投资等资金支持，强化重点领域项目保障建设。
（二）保障重点支出，助推经济高质量发展。
一是落实民生保障重点任务。持续加大教育、科技、医疗、社会保障等民生支出投入，同时持续压减一般性、非刚性支出，持续优化支出结构，强化民生领域的财力保障。二是落实积极财政政策。持续加大财政对产业转型和优势再造领域投入力度，安排产业培育专项4000万元，引领行业发展优质产业，为区域经济高质量发展筑牢根基。积极落实促消费政策，安排提振消费专项1000万元，激发消费市场活力，促进消费潜力释放，为经济增长注入强劲动力。
（三）坚持改革破题，深化体制机制改革。
一是深化零基预算改革。持续探索“零基预算”改革配套制度，牢固树立“过紧日子”思想，分步分类规范政府领域支出标准，尝试政府购岗非编人员经费“总额控制、增量挂钩”管理模式，逐步强化政府支出约束，构建科学、高效、可持续的财政支出管理体系。二是深化预算绩效管理改革。进一步强化“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，全力打造预算绩效全周期闭环管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高财政资金管理水平和政策实施效果，确保有限资金用在“刀刃”上。三是深化国资国企改革。围绕完善现代企业制度，逐步健全市场化企业运营、管控机制，加强对企业重大事项的监督管理，守住不发生系统性风险的底线。同时，加强清廉国企建设，营造风清气正的发展环境。
（四）严抓风险管控，守牢安全运行底线。
一是坚决兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持“三保”支出优先顺序，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，兜实兜牢“三保”底线。二是防范化解债务风险。完善全口径地方债务监管监测机制，全面加强对政府性债务和平台公司债务风险的动态评估和预警，严控新增债务风险。严守法定债务风险底线，筹措调度资金，确保法定债务还本付息。抓牢国家一揽子化债政策机遇，统筹全区资产资源，逐步化解存量债务风险。分类推进融资平台公司改革转型，按计划压降平台数量和债务规模。
（五）坚持从严从实，持续强化财经纪律。
一是坚持底线思维。持续落实党政机关过紧日子要求，用火眼金睛看紧“钱袋子”，当好财政资金“守护者”。聚焦关键领域，开展专项整治，完善财会监督与纪检监察、巡视巡察、人大等各类监督贯通协调的工作机制，把日常财会监督、财政专项检查、推进财务管理监督常态化检查等工作落到实处，切实维护财经纪律的严肃性。二是自觉接受人大监督。进一步深化落实人大预决算审查监督机制，自觉接受预算决算审查，落实预算联网监督要求，主动听取吸纳人大代表、政协委员和社会各界意见建议，紧紧围绕贯彻落实中央、省、市、区党委重大决策部署，健全财会监督体系和工作机制，推动财会监督与各类监督有机贯通、相互协调，进一步严肃财经纪律。
各位代表，做好2025年财政工作责任重大、使命光荣。在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的有力监督和支持下，我们将凝心聚力、担当作为，精准施策、改革创新，扎实做好各项财政工作，提升财政政策效能，为全区经济社会发展提供财力支持，为打造建强省际区域中心城市的“首善之区”，全面建设现代化湖滨贡献坚实的财政力量！
1.湖滨区2024年预算执行情况与2025年财政预算的报告（附表).pdf
